材料打点细则
1、 规模
本细则划定了特缆制造部全数材料的申报、磨练、入库、出库，流程全过程的打点。
2、 方针
保证物流过程获得有用监控、加倍合理地充实操作原材料、确保材料操作率的慢慢提高、实时真实反映产物材料成本、最终实现公司经济效益的提高。
3、 具体职责
3.1 材料申报
3.1.1产物用原材料的申报
按照出产打点手下达的出产打算，由手艺人员按照工艺文件，计较各类电缆主、辅材料的结构用量情形报主管打算员，主管打算员连系库存情形，具体编制各类材料的采购打算，填写采购打算表。（打算表名目见附表１）上报司理审批后，由统计汇总上报公司出产打点部。
3.1.2设备备品备件的申报
设备维修部要依据设备出产能力及使用状况，实时提出各类备品备件采购打算，出格是设备易损件的最低库存，以保证设备正常运转，出产有序进行。设备主管审核，报司理审批，由统计汇总上报公司出产打点部。
针对公司划定的金额在300元/批次的零星备件采购打算由设备维修部提出并报司理审批后自行采购，采购过程中要充实考虑性价比，进行择优选择。
3.1.3各类辅消材料的申报
各类辅消材料的申报打算由统计遵照公司划定，填写辅消材料采购申请表，报司理申批后，由统计汇总上报公司出产打点部。
3.2 材料验收入库
采购材料进厂后，各责任人员要依据采购明细表对进厂材料的数目、质量、规格、型号进行磨练，核对入库单据并签字打点入库手续，若有质量问题或规格、型号不符，数目欠缺等均不得打点入库手续。要求各责任人在办完入库手续后实时将入库单据交统计成立各类材料入库账目，月末统计汇总各类材料的收、发、存账目，结算本月材料使用情形，建造产物原材料操作率报表上报主管打算及公司司理。对于分歧物资打点入库手续，依据如下原则进行。
3.2.1产物用原材料进厂时，由相关责任人进行检斤、检尺、检数，并成立台账，每日汇总，随时供给统计数据，供车间打点使用。月末填写月材料入库报表，报统计记账。见附表2
3.2.2各类设备备件及辅消品必需先打点入库手续，经部门率领签字赞成后方可领用。
www.qiuzhi56.com3.3 材料领用
公司采购部在接到出产打点部的采购指令后，对采购回厂的物资进行分类，一部门采购物资通知本制造部直接进入车间，一部门采购物资进入财政部所属仓库。对于分歧物资的领用，依据如下原则进行。
3.3.1产物用原材料的领用
存放在车间的出产用材料，各机台在填写出产日报表的同时，要具体填写材料领用清单，与出产日报表同时上报，统计按照日材料领用清单建造日材料耗损报表（搜罗机台耗损及产物耗损），月末汇总并制表上报。日材料耗损报表名目见附表3。
存放在公司仓库的物品的领用，由机台提出领料申请，统计填写领料单，负责领料。出库后存放在各机台的材料，由各机台负责保管。
3.3.2设备备品备件的领用
备品备件使用时，由设备维修人员填写领料单，设备主管签字赞成即可领取。月末统计按照材料领用单建造备品备件使用情形报表。
3.3.3各类辅消材料的领用
按照公司相关轨制划定，领用劳保用品。各类杂品的领用，由领用人填领料单，各部长或工段长审核，主管打算赞成即可领用
发料要有领料人签字，领料单才有用，才能从结存明细中销料。
3.4 原材料打点
3.4.1对各类库存、在用物资要采用科学的保管法子，按分歧的材料进行分类打点，合理摆放。商标、型号、规格标识表记标帜较着。
3.4.2保管员对收支库材料要实时记帐，做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致。
3.4.3严酷报送轨制和清点轨制。首要原材料要向公司司理报送收支存月报，日清月结。对盘盈、盘亏、报废要声名原因，报司理后记帐。
本制造部将按摄影关打点人员的工作责任心和打点水平、下场出台响应奖惩划定。对员工在工作中的节约行为给以奖励。对工作中华侈、丢失踪、发生废品的现象给以赏罚。
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