宾馆办公室打点轨制
为完美公司的行政打点机制，成立规范化的行政打点，提高行政打点水安然安祥工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章处事，特制订本轨制
文件收发划定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总司理签发，属党内的由党支部书记签发。
营业文件由有关部门拟稿，分管副总司理或总工程师审核、签发。
属于奥秘的文件，核稿人应该注“奥秘”字样，并确定报送规模。奥秘文件按保密划定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人挂号，并按分歧类别编号后，按文印划定措置。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项挂号清楚，并陈述报送功效。
奥秘文件由专人按审定的规模报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按率领批示的要求送达有关部门，搞妥文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或小我，对有阅办要求的文件，应在三日内打点完毕，并将打点情形反馈至办公室。三日内不能打点完毕的，应向办公室声名原因。
文印打点划定
七、所有文印人员应遵守公司的保密划定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必需按文件签发划定由总司理签定定见，送信息中心打樱各部门起草的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项挂号，以备磨练。
九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印使命，不得积压耽延。工作使命忙碌时，应加班完成。打点中如遇不清楚的处所，应实时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应实时发送给有关人员。因积压耽延而致工作失踪误或造成损失踪的，究查当事人的责任。
十一、严禁私行为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给以罚款措置。
办公用品购置领用划定
十二、公司率领及未实施经济责任制查核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总司理审批后购置。实施经济责任制查核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，打点收支库手续，明晰金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总司理审批后由办公室购置。年夜额资金的使用，由总司理审核并报董事长核准后打点。
十三、办公用品购置后，须持总司理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到打点收支库手续。未打点收支库手续的，财政部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制命名目，按划定报总司理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝华侈，全力降低耗损和办公费用。
电话使用划定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体尺度如下：办公室100元/月，投资成长部100元/月，财政部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目手艺部100元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干尺度的，从超额部门的工资中扣出。当月结余部门累计到本部门下月话费中使用。