20**年，我部认真贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观，以学国铁赶国铁为主线，以“九化”愿景为目标，以安全求效益，以改革促发展，全面加强企业内部管理，安全生产、经营管理、科技兴路、多元经营等各项工作取得了新的进步与发展，为实现我部的可持续发展奠定了坚实基础，在建设煤矿铁路运输一流企业的道路上迈出坚实的一步。
——主要经济技术指标预计完成情况
1、货物周转量。预计完成42600万吨公里，比计划39000万吨公里增加3600万吨公里，比去年42962万吨公里减少362万吨公里。
2、工业总产值。预计完成16100万元，比计划15600万元提高500万元，比去年15980万元提高120万元。
3、利润。预计完成700万元，比计划1400万元减少700万元，比去年1976万元减少1276万元。
4、劳动生产率。预计完成61923元/人，比计划58867 元/人增加3056元/人，比去年60397元/人增加1526元/人。
5、百元产值成本。预计完成83.93元，比计划80.83元上升3.1元，比去年76.01元上升7.92元。
6、材料消耗。预计消耗0.0649元/吨公里，比计划0.0829 元/吨公里减少0.0180元/吨公里，比去年0.0695元/吨公里增加0.0046元/吨公里。
7、路车在矿一次作业时间。预计完成14小时，比计划16小时压缩2小时，比去年12.65小时延长1.35小时。
8、设备完好率。预计完成94.5 %，比计划90.0 %提高5.0 %，比去年93.8 %提高0.75%。
——总结20**年工作可以概括为八件大事
1、实现机车动力牵引内燃化。随着两台东风4B内燃机车的投入使用，标志着货物牵引动力改型完毕。
2、投资１４０多万元对三家子以西八个车站通信系统进行改造，将模拟信号改为数字信号，提高了通信质量。
3、投资260万元对大青等四个车站进行信号微机联锁改造。该系统具有安全性能好、操作简便、故障率低、占地空间少等优点。
4、完成全部各车站《站细》修订工作，为行车组织提了有力的技术保障。
5、完成两台K18车辆的制造任务，结束了我部外购该型货车的历史。
6、蒸汽机车旅游健康快速发展。成功举办辽宁暨铁煤集团第三届蒸汽机车旅游节，建成蒸汽机车陈列馆，景区知名度不断提高。接待旅游团47个，国外游客877人次，收入20万元。
7、投资110余万改造大青站场道口，为安全行车和集团公司煤炭运输提供了有力保证。
8、对铁岭发电厂17公里专用线收取空车取送费，预计全年可增收300万元。
——主要做了以下工作
一、以“三个坚持”为核心，强化安全管理，巩固了安全平稳局面。
1、坚持从严治部不动摇。部党政工青齐抓共管，深入现场查“两纪”、查隐患，部值班领导、安监部门坚持夜间检查不断线，坚持事故处理“四不放过”原则，坚持“一事一分析一通报”，依照《细则》共处理“三违”73人次，34人受行政处分。
2、坚持标准化作业不走样。完善“一口清”考核办法，将“三规一细”纳入考核范围，加大考核力度。加强标准化班组建设，对复查不达标的班组给予摘牌。深化标准化作业标兵评选活动，坚持重奖标兵，扩大标兵工种，在9个非行车工种中设立标准化作业标兵。
3、坚持安全技术培训不放松。制定全年安全教育规划，制定人身安全教育制度。坚持开办班组长及“三违”人员培训班，坚持开展岗前安全培训，坚持班前安全警示教育。
4、强化重点部位和关键环节的安全管理。制定重点部位和关键环节安全责任制，明确和落实基层车间主任和班组长的责任。
5、坚持开展安全检查，及时整改隐患。组织春秋两季安全大检查，开展经常性的安全内业、防火、用电、机车车辆、铁道线路等安全检查，针对安全生产实际进行防汛、冬运、压力锅炉、明火取暖等安全专项检查，对查出的问题和隐患及时进行了整改。
6、加强施工现场安全管理。狠抓施工安全措施的编制、审批、贯彻和落实等环节。车站微机联锁、大青站场道口大修等重要施工，部领导及有关管理人员跟班指挥，保证了施工安全。
二、依靠科技兴路，合理组织运输生产，顺利完成了运输生产任务。
1、克服集团公司限产、地销煤量增大及路车到达不均衡等不利因素，科学合理有预见性地组织运输生产，强化调度指挥，狠抓运输影响，加强路矿协作，狠抓排空取重、催装催卸等重点环节，最大限度地压缩了路车在矿一次作业时间，提高了运输效率。8月20日装车881车，创建部以来最好水平。
2、完成全部各车站的《站细》
修订工作，为行车组织提了有力的技术保障。
3、取得抗洪抢险的胜利。防汛准备做到高度重视，抢前抓早，未雨绸缪，狠抓思想、组织、物资、预案、措施的落实。特别是8月13日矿区铁路出现多处险情，广大干部职工以雨为令，沉着应对，协同动作，及时排除险情，保证了矿区铁路的安全畅通。
4、加强机车车辆运用、检修和保养，保证了动力充足。加强线路整治，完成大兴、大隆等沉区的治理，投入土方3万立方米，碎石5000立方米，投入人工5000余人次。
5、对三家子以西八个车站通信系统进行改造，将模拟信号改为数字信号，提高了通信质量。同时在这八个车站及工人街、西岗子、姜家三处道口安装视频监控系统，实现了对车站室内外职工作业情况的全天候全过程监控。
6、对大青、三井、晓明、桥南四个车站进行信号微机联锁改造。该系统具有安全性能好、操作简便、故障率低、占地空间少等优点。
7、完成大青站场道口的改造工程。投资110余万改造大青站场道口，采用橡胶铺面和线间浇注混凝土的方式，为安全行车和集团公司煤炭运输提供了有力保证。
8、办公无纸信息化稳步推进。制定信息化建设总体规划，完成部机关与基层单位的网络连接，建成自动化平台框架，开发完成安全管理、职教管理等软件。
三、以经济效益为中心，强化经营管理，提高了经济运行质量。
（一）强化以成本管理为重点的财务管理。
20**年，针对涨工资、固定资产加速折旧、增提安全费等带来的2100多万元政策性增支因素，我部狠抓增收节支工作，努力提高经济运行质量。
1、加强成本费用管理，努力控制成本费用支出。
完善燃材料费考核管理办法，加强内燃机车耗油管理，预计全年节油88万元。严格控制办公费等费用支出，截至10月末，与去年同期相比，办公费下降13万元，警消费下降11万元，印刷费下降2万元，会议费下降2万元。加强原材料支出管理，预计全年原材料支出2974万元，较计划节支681万元，同比节支456万元。加强水费支出控制，预计全年同比节支41万元。严格修理费支出的预算审核，加强修理费支出的审核、控制，预计全年修理费支出900万元，同比降低96万元。按税收政策向有关部门提供房产税和土地使用减免税依据，减少支出85万元。
2、千方百计拓宽增收渠道，增加经营收入。
在销售公司的支持下，对铁岭发电厂17公里专用线收取空车取送费，7-10月份增收180万元，预计全年增收300万元。完善修造公司和旅游公司的核算办法，促进了收入和利润双增长。确定铁路限界施工补偿费收费标准，预计全年可增收18万余元。
3、加强资产管理，提高资产运行质量。
加强预付账款及应收款管理，在运费结算上坚持先收款后发车的原则。加强储备资金管理，严格审核材料计划，控制材料采购量，压缩材料采购成，截至10月末，储备资金累计平均占用40万元，较年初下降18万元,较集团公司限定指标下降75万元。加强固定资产管理，对报废的116项资产进行帐销案存管理，保证了国有资产保值增值不流失。
（二）以分配制度改革为重点，全面加强人事工资管理。
1、在分配制度上，完善工效挂钩管理办法，加大工资分配向苦脏累险及科技含量高的岗位倾斜的力度，严格执行按工作量、按责任、按效益记分，按分分配的考核制度。
2、深化人事制度改革。重新招聘供应科计采人员，使供应队伍整体素质得到提高。出台了对全部管理岗、技术人员实行末位离岗及公开招聘办法，定期进行考核评议。
3、顺利完成了机车转型后139名富余人员的转岗分流工作。
4、严格控制节日出勤794人次，节约加班工资近18万元。
（三）以降低采购成本为重点，狠抓物资供应与管理。
1、狠抓物资招标议标采购。扩大招标议标采购的品种和范围，提高厂家直购率，坚持比质、比价、比运距、比售后服务的原则。通过招标议标，仅信号微机联锁改造工程就节约90万元。
2、狠抓修旧利废和回收复用工作。建立健全相应的制度和办法，深挖内潜，盘活闲置资产，利用废弃钢轨建造蒸汽机车陈列馆。截至十月末，我部修旧利废和回收复用共创价值达129万元。
3、加强市场调研，建立物资采购价格信息网。采取走出去或网络查询等形式进行考察，同比节约采购资金10万余元。
四、多元经营，蒸汽机车旅游和机械制造加工辅业又有新发展。
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