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doc82目录
第一篇内部控制的基础4
第一章总则1
第二章机构及岗位职责3
第三章内部控制方法4
第四章内部控制基础工作6
第五章授权体系概述7
第六章附则10
第二篇供应生产销售内部控制制度11
第一章供应内部控制制度12
第一节内控概述12
第二节组织机构及岗位职责15
第三节授权体系22
第四节管理制度26
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）26
物资请购规范（P2-Z1-J4-2）31
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）34
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）38
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）43
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52
供应商管理（P2-Z1-J4-9）56
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)69
退料规程(P2-Z1-J4-14)71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)74

存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)76
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)82
第二章生产内部控制制度86
第一节内控概述86
第二节组织机构及岗位职责88
第三节授权体系94
第四节管理制度96
生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）96
领料制度（P2-Z2-J4-2）100
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）104
物料退库制度（P4-Z2-J4-4）107
物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）110
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）113
产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）116
产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）118
产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）120
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）123
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）125
委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）131
生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）135
第三章销售内部控制制度138
第一节内控概述138
第二节组织机构及岗位职责140
第三节业务授权143
第四节管理制度144
销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1)144
销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2)146
第三篇资金内部控制制度150
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