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　　时间 1-3月 4-6月 7一9月 10-12月
　　销售额 273 156 117 234 =780万元
　　百分比 35％ 20％ 15％ 30％ =100%
　　2、定价和销售渠道
　　定价：拟将"破坏价格"和需求导向定价、竞争导向定价法交替使用。
　　销售渠道：鉴于企业授权使用著名品牌，在原单位品牌专卖商厦内辟有500~l000平方米专用销售地直销。   
　　3、促销手段   
　　（1）价格适宜。  
　　（2）专用销售地的氛围营造，使现实和潜在商品选购
者在销售地停留时问增多，构成慕名(品牌)、停留、讨论、异议、成交的良好过程。
　　（3）做顾客的顾问和助手，提倡在一定条件下的顾客少购买行为、宣传"少工序胜多工序的"家具选购原则。
　　（4）宣传：售后服务专用车辆，媒体广告和软广告，产品及相关的宣传品(册)。
　　（5）不设购买金额下限的随品赠送，印有企业标志的独特定制的工艺品。
　　（6）销售区域内辟设"上海牌"家具发展陈列，彰显产品的文化内涵和新工艺应用等。
　　七、成本计划　
　　企业的产品群由1、2、3类构成。其成本计划如下（第一、
二年，销售价100%）：
　　类  别 1 2 3
　　内    容 单体顾客 团体顾客 有特殊需求的顾客
　　成本计划(目标成本)％ 88％ 85％ 20％
　　毛利率％ 12％ 15％ 80％
　　成本计划：料、工、费（财务费用、租赁费用、销售费用、保险
费用、运输费用、折旧费用等可计入成本的费用）。
　　例：单体顾客产品(成套卧房)的成本构成表 ：
　　(1)主要原辅材料和成型加工件：  约占 55％
　　(2)精加工和装饰的材料和人工支出：   18％   
　　(3)宣传广告费用和开发试样费用：      5％   
　　(4)管理费用(财务费用、租赁费用等)： 10％
　　(5)毛利率：                         12％
　　八、现金流量计划
　　年销售780万元，月销售65万元，生产周期40天，其中第二类和第三类不作现金流量计划。因为第二类有50%订金，第三类随机投入的主要是文员和操作人员薪金支出。
     780万元×80%＝624万元；
    624万元÷12＝52万元(用第一类产品销售)
　　资金周转天数：80-90天／次
　　流动资金需求量：总销售值的55%，即28.6万元×3个月＝85.8万元
　　销售额(第一类)  期初投入  期末投入  期中回收  期末回收
            52万元／月    28.6万元   85.8万元   52万元   156万元
           156万元/3个月
　　具体现金流量由专业人员设计。
　　九、投资回收
　　1、投资回收期(初期投入额为100万元)
　　新企业的设计投资回收期为(不低于)20个月。
　　2、投入资本的初期分配
　　固定资产投入       流动资金投入     一次性销售地投入
　　20％               80％
　　20万元            80万元            40万元
　　100万元其中40万元为流动资金贷款
　　初步固定资产和流动资金总计为140-150万元之间。
　　十、组织和员工
　　1、组织
　　鉴于小型组织的特点，经理层将分别兼任作业层3个部门的负责人．管理跨度不大于1∶4，努力实现1∶3。[参见下页表]
　　2、员工
企业初期配员额为30人以下。配员标准为人均年销售额25万元以上 (65万×12个月＝780万元÷25万元＝31.2人) 。
    执行层
 
    决策层
   
    员工中的60％以上为国有企业协保和富余的相关人员(以满足市政府有关享受优惠政策的比例要求设定)，员工的工作条件和薪金待遇应是好的环境和比较好的待遇(善待员工就是善待投资者自己)。
    十--十四 (略)
十五、申办程序及日程安排   
1、步骤   
发起人确定    投入款确定    性质确定    起草章程
    姿本金到位    登记式发起    注册
    2、日程表(筹备) 
    企业的筹备期为90天。
    鉴于企业拟租用原单位部分装备和不同性质的职工，均须得到原单位的确认，故总体的日程安排，须经确认之后开始操作。

 

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